《企业内部控制应用指引与评价指引》―― 俞勤
流程。
释例10：赊销业务控制措施和管理制度流程。
10.企业内部控制应用指引第10号研究与开发
案例十三、QD软件公司的研发风险管理与控制
11.企业内部控制应用指引第11号工程项目
工程项目内部控制目标；
工程项目常见的内部控制缺陷。
释例11：工程项目风险内部控制流程。
释例12：工程项目决策内部控制流程。
12.企业内部控制应用指引第12号担保业务
案例十四、武汉中山集团贷款担保呆滞案

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