《企业内部控制应用指引与评价指引》―― 俞勤
采用零基预算法编制2009年各项费用预算。
16.企业内部控制应用指引第16号合同管理
案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
17.企业内部控制应用指引第17号内部信息传递
案例二十二、华普超市内部信息传递
18.企业内部控制应用指引第18号信息系统
（1）业务流程图 ；（2）管理活动示意图；（3）信息系统和信息处理流程
案例二十三、大连万达集团信息体统建设




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